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叶晗翻阅着王芸带来的统计数据，心情激荡，脑海中思绪纷繁杂乱，过了好一会儿才缓和下来。
185万人，这些全是多次游览花间集的忠实客户。
在一年半的时间内，能有如此庞大的固定客户群体是非常惊人的。
只要能给他们带来良好的体验，那么明年、后年、大后年…这些客户将一直是花间集的忠实客户。
这是比当年收入更宝贵的资源。
一定要维护好他们。
随着年卡的统计完成，1月上旬，各大部门也开始抓紧时间统计各自的销量，为一整年的工作画上圆满的句号。
冯佳负责周边实体店铺的销量统计，小程序、海淘app等线上渠道，则由交给一位经验丰富的渠道总监尹弘运营，由它所带领的团队进行数据分析与渠道拓展。
严斌负责饮品店的核算，餐饮吧由另一位餐饮经理负责，分工明确。
禽鸟馆也多了一位副园长，由曹主任介绍而来。
之前当过某市动物园的二把手，致力于野生动物的保护，特意来到花间集。
以对方的资历，管理一个禽鸟馆绰绰有余，同时也担任着野生鸟类救治中心负责人的职位。
……
随着花间集的发展，员工人数一直在增加，截止1月初，员工总数已达220余人。
去年这个时候，只有四五十名员工。
发展速度快得惊人。
好在各大部门均有经验丰富的管理人员，加上监控系统的辅助，任何侵害花间集利益的行为皆无所遁形。
一年的时间内，也处理过七八名不安分的员工。
快乐工作不意味着可以跨越底线。
如今整个植物园运转顺利，员工各司其职，叶晗基本不用操心。
王芸已被任命为总监，年薪+奖金高达40w+，比在上一家公司的薪资翻了近一倍。
她当初来花间集的时候薪资不及从前，更看重的是这里的环境。
没想到不过一年多的时间，居然比在之前的上市公司干了8年的收入还要多很多！
在w市属于绝对的高薪。
薪资高了，家庭地位自然不必说。
婆婆对她毕恭毕敬，不敢多说一个字；家里雇了保姆负责日常饮食和卫生，老公换成自由职业在家带娃，什么都不用操心。
王芸则将全部精力都用在花间集的发展上，竭尽全力对得起园长的这份信任。
叶晗于10号左右拿到了各部门的统计数据，以及系统这位‘财务经理’出具的综合性财务报表。
作为加速扩张的一年，花间集的收入和支出都高得吓人。
去年全年接待游客数量238万人次，前几个月未扩张时期平均每天接待4000人左右；等到牡丹园爆火及面积增加后，平均游客数量在6000人以上，暑假时期高达11万人。
门票+合作酒店等的收入在13亿左右，去掉旅游app的分成，约114亿。
周边的收益非常高，叶晗看到的时候神色难掩惊讶。
从4月份上线开始，9个月的时间，周边收入高达279亿，超出门票的两倍有余！
销量最高的自然是挂件、吊坠、耳环、收藏级拼图模型等，然后是非遗竹编产品，11月份推出的鸟类手办也十分受欢迎。
其中大部分均为w04打印的产品，整体利润率超过80，也就意味着有223亿的利润！
从某种程度来讲，花间集的周边已经算是大ip了。
展出的所有产品，无论是质量、设计、还是精致程度皆无可指摘。
是全国乃至世界唯一以植物为主题的周边，风靡国内外，具有不可替代性。
除此之外，饮品店、小吃、茶叶、薰衣草精油、园内交通等其他收入，共计7200万，是一笔十分可观的收益，无外乎其他商家抢破头想要入驻。
加上年卡146亿的收入，合计556亿。
额外的收入是提供给国家中科院的4个端口密钥，获得了8000万的资产，系统单独备注了出来。
在如此可观的收入下，花间集全年纳税超过6000万，妥妥的纳税大户，在整个w市能排到前二十。
叶晗估计月底便会从市领导手中领取相关荣誉。
而去年的支出同样高昂。
两次承包土地的租金超过3300万；引入大批植物，打造十余个景观区和禽鸟馆，支出超过4200万。
员工的大幅招聘，尤其后期组建了6个科研项目组，薪酬较高；加上住宿、餐饮、五险一金、其他各项福利，薪酬支出约2400万。
园内的维护费用、水电费、灯光布置、装修宿舍、聘用施工队等，1800万。
支出合计117亿。
若是仅靠门票收入的话，将将能够保持收支平衡。